세금 환급 제도
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세금 환급 제도는 여행을 위해 방문한 국가에서 외국인이 Tax Free라는 문구가 쓰인 상점에서 일정 금액 이상을 구매하면 여행 중에 구매한 물품을 현지에서 사용하지 않고 자국으로 가져간다는 조건으로 여행 중에 구매한 물품에 붙은 부가가치세 및 특별소비세를 환급해주는 제도이다.

부가가치세는 상품이나 용역을 새롭게 창출한 부가가치에 대해 국가가 국민에게 부가하는 국내용 세금으로, 다른 나라로 수출할 때는 적용이 되지 않는다. 따라서 외국인에게는 적용되지 않는 세금이다. 문제는 물건 가격에 처음부터 세금이 포함되어서 나오므로 외국인의 경우에는 돌려 받을 수 있도록 세계 주요 국가들은 부가가치세 환급 제도를 마련하고 있다. 쇼핑 비용을 상당부분 줄일 수 있으므로 꼭 돌려받도록 한다.

귀국할 때 공항에 충분한 시간을 두고 도착하여 세금을 환급받을 수 있도록 한다.

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글로벌 블루(Global Blue) / 택스 리펀드 계산기 | Premier Tax Free | 태국 세금 환급

세금 환급 제도

• 대한민국, 일본, 싱가포르, 미국, 캐나다, 유럽 22개국을 포함해서 세계 27개국에서는 세금 환급 제도를 실시하고 있다.

• 세금 환급 제도는 일반적으로 상점 직원에게 환급 신청서를 받은 후 공항 세관 사무소에서 신청서와 영수증 등을 제출한 후 공항 내 지정장소에서 세금을 돌려 받으면 된다. 세금 환급 방법은 국가나 매장별로 그 방법이 다를 수 있다. 사전에 확인 해야 한다.

• 택스 리펀을 받을 수 있는 최소 금액과 %를 미리 확인한다. 나라마다 다르다. 통상 국가에서 관리하지만, 미국이나 캐나다처럼 주 정부에서 관리하는 경우도 있다. 주마다 부가가치세가 다를 수 있다. 좀 더 저렴한 세금을 부과하는 곳에서 쇼핑하면 그만큼 돈을 절약하게 된다.

• 택스 프리(TAX FREE, TAX REFUND) 로고가 붙어 있는 상점에서 물품을 구매한다. 주로 백화점, 브랜드 샵에 택스 프리 로고가 많다.

• 국가별로 최소 구매 금액 범위가 있고, 상점별 일정 금액 이상을 구매하는 조건이 있으므로 상점 매장 직원에게 확인한다.

• 일정 금액 이상을 구매하면 직원이 택스 리펀 서류(Tax Refund Cheque)를 준다.

• 직원이 건네주는 택스 리펀드 서류(Tax Refund Cheque)에 이름과 여권 번호, 구매한 제품명, 제품의 가격, 환급받을 금액 등을 적는다. 직원이 써서 주는 경우도 있는데, 서류의 내용을 반드시 확인한다.

• 여권 원본을 준비해야 한다. 사본은 안된다.

• 서류는 두 장의 용지를 겹쳐 쓰는데, 맨 위의 첫 장은 흰색 용지로 환급할 때 사용하는 서류이고, 아래쪽의 색깔이 있는 용지(보통 초록색)는 환급 영수증이다. 나중에 문제가 생길 경우에 대비해서 환급 영수증은 본인이 잘 보관한다.

• 매장에서 환급 서류를 작성하는 경우 나중에 카드로 환급받을 경우에는 카드 번호를, 수표로 받을 때는 한국의 집주소를 영문으로 정확히 기입하여야 한다.

• 출국하는 공항에서 세관(Custom)으로 간다. 이곳에서 구매 영수증과 여권을 보여주고 택스 리펀 서류에 해당 물품 반출 확인 도장(스탬프)을 받는다. 세관 확인 도장이 없으면 환급이 안되므로 꼭 받아야 한다.

• 공항에서 세금을 환급받으려면 긴 줄을 서는 경우가 많다. 3~4시간 일찍 도착해서 처리한다. 항공사 체크인 전에 반드시 세관 확인부터 받기를 추천한다. 기내 휴대 가능 물품이라면 체크인 후에 세관에 가도 괜찮다.

• 세관에서는 구입한 물건도 함께 제시할 것을 요구하기도 한다. 그러므로 체크인을 먼저 할 경우에는 위탁 수하물로 짐을 부치지 않도록 한다.

• 세금을 돌려 받을 때 현금, 신용 카드, 우편을 통한 은행 수표 등으로 돌려 받을 수 있다. 현금은 현지 화폐와 우리나라 화폐 중에서 택일 할 수 있다. 우리나라 화폐로 받으면 제일 편리한데, 환율이 불리하게 작용할 수도 있다. 신용 카드는 2~3개월 지나야 환급받을 수 있다. 혹시 모를 사고에 대비해서 돈을 받을 때까지 초록색 환급 영수증은 꼭 챙겨둔다.

• 신용 카드 계좌로 신청한 경우에는 환급 서류(하얀색 종이만)를 봉투에 넣고 우체통에 넣으면 된다.

• 신용 카드 계좌를 통해 받을 경우에는 부가세 전액을 환급 가능하지만 많은 시간이 걸리고, 현금으로 받을 경우에는 즉시 받을 수는 있지만, 대행 수수료 10% 정도가 빠진 금액을 받을 수 있으므로 선택한다.

• 국가에 따라서는 시내에서 환급 받는 방법과 공항에서 환급 받는 방법이 있다. 시내에서 받을 수 있으면 시내에서 받는 것이 편리하다.

• 해외 여행시 현지에서 구매한 물품은 부가세 환급을 받았던 받지 않았던 상관없이 우리나로 구매한 물건을 휴대하고 입국할 경우에는 모두 US$ 400의 면세 한도 적용을 받는다.

환급 받을 때의 통화 팁

• 환급 받을 때 우리나라 통화로 받을지 현지 통화로 환급 받을지에 따라서 금액에 상당한 차이가 난다.

• 환율에 따라 차이가 난다. 만일 유럽에서 환급 받는다면 우리나라 통화로 받을 때의 환율은 1유로=1,000원이고, 유로화로 받을때의 환율은 1유로=1,500원이다(기준 환율 1유로=1500원 일 때).

• 환급액이 적으면 줄을 서서 기다려야 하고, 재환전해야 하는 불편함이 있지만, 환급이 많다면 꼼꼼하게 계산해서 환급 통화를 결정해야 한다.

유럽 지역 세금 환급 팁

• 유럽의 경우 유럽 연합 EU 에 가입되어 있는 국가는 한 국가처럼 취급한다. 유럽 지역을 여행을 하는 경우에는 보통 한 국가에 그치지 않고 여러 나라를 경유하는 경우가 많은데 마지막 체류 국가의 공항에서 환급을 받으면 된다.

• EU 비회원국에는 스위스, 크로아티아, 아이슬란드, 노르웨이가 있다. 따라서 이 나라도 들어가거나 나오기 전에 세금 환급을 받아야 한다.

• EU 회원국이지만 택스 리펀드 제도를 운영하지 않는 나라는 불가리아, 아일랜드, 몰타, 루마니아 등이 있다.

• 택스 리펀드를 받을 수 있는 곳은 각 국가마다 다를 수 있다.

• 크로아티아에서는 각 공항의 우체국에서 환급 받을 수 있다.

• 파리 라파예트 백화점과 브렝땅 백화점에서 구매한 물품에 대해서는 백화점 내에서 현금으로 즉시 환급 받을 수 있다.

• 글로벌 블루 가맹점에서 물건을 구매한 경우 : 세관의 확인 스탬프를 받아온 경우에는 한국에 돌아와서 글로벌 블루와 계약을 맺은 하나은행 월드센터에서 환급 절차를 신청할 수 있다. 세관 도장의 유효기간은 2~3개월이므로 주의한다.

아시아 지역 세금 환급 팁

• 가까운 아시아 지역의 쇼핑으로 유명한 나라들 일본, 싱가포르, 방콕은 부가세 환급 쇼핑이 발달되어 있다.

일본 세금 환급 팁

• 소비세 환급이 가능한 상점에서 단기 체류하는 외국인 여행객이 특정 품목의 일정 금액 이상을 살 때 환급이 가능하다.

• 90일 미만의 단기 체류 여행객만 가능하다. 거주하고 있는 외국인 불가능하므로 현지 유학생은 제외된다.

• 공항에서 환급이 이루어지는 것이 아니라, 주로 세금 환급을 해주는 상점에서 당일 돌려받는다. 일본은 매장 혹은 백화점내 세금 환급 카운터에서 세금 환급 가능하다. 일본어로 멘제이라고 발음한다. 같은 브랜드라 하더라도 길거리 샵 보다는 백화점의 경우에 환급 대상이 될 가능성이 높다.

• 직원이 여권과 영수증을 확인하고는 관련 서류를 여권에 붙여주는데, 출국 심사장까지 잘 보관한다.

• 최소 구매금액으로 소비세 포함 시 10,500엔 이상, 소비세 미포함 시 10,000엔 이상부터 환급이 가능하다.

• 화장품, 주류, 약, 식료품, 담배는 환급 대상에서 제외된다. 완구류도 제외하기도 한다.

• 신용 카드는 본인 명의의 카드이어야 한다.

• 소비세 5%가 환급 된다.

태국 세금 환급 팁

• VAT REFUND FOR TOURISTS 표시가 붙어 있는 상점에서 물품을 구입한다.

• 각 상점에서 1일 2,000Baht 이상 구매 시 가능하다. 부가세환급신청서(Form P.P.10 ) 및 원본 세금 계산서를 요청한다.

• 수하물을 부치기 전에 세관에 구입 물품을 보여주고 확인 도장을 받는다. 세관은 4층 여객 터미널 4번째 게이트 근처 H 라인의 체크인 카운터 뒤에 위치하고 있다.

• 출국 수속 후 부가세 환급 사무소에서 부가세환급신청서(Form P.P.10 ) 및 원본 세금 계산서를 제출하고 환급 받는다. 보석, 금 장신구, 시계 등 1,000Baht 이상의 사치품은 부가세환급사무소의 예산국직원에 의해 한 번 더 검사를 받는다. 부가세 환급 사무소는 수완나품 국제공항 4층에 위치한 광장 D 게이트 D1-D4, D5-D8에 2개의 사무소가 있다.

• 3만 바트를 초과하지 않는 경우 타이 바트나 수표, 신용카드 계좌로 수령할 수 있고, 3만 바트를 초과하는 경우 수표나 신용카드 계좌로 수령할 수 있다.

• 부가세 환급 금액은 물품가격의 7%(현행 부가세율 7%)이다.

• 부가세 환불시 수수료 : 현금환불시에는 100바트 / 수표환불시 100바트 + 은행지불 수표발행비 + 우편료 / 신용카드계좌 환불시 100바트 + 송금수수료가 있다.

• 그 밖의 태국 세관은 치앙마이, 핫야이, 푸켓, 유타파오 국제공항에 있다.

싱가포르 세금 환급 팁

• 싱가포르의 경우도 관광 비자 소지자에 한해 싱가포르 달러로 $100 이상 구매시 GST(Good & Service Tax / 일종의 세금, 부가가치세) 7%를 돌려받을 수 있다.

• 세금 환급이 가능한 상점에서 쇼핑 후 상점에서 GST 증명서와 영수증을 받는다.

• 창이공항으로 가서 GST카운터를 찾아 환급 받는다.

• 현금, 은행수표, 특정 신용카드로 환급이 가능하다.

• 홍콩은 전 지역이 면세지역이므로 환급 받을 세금이 원래 없다. 즉 홍콩은 TAX FREE이다.

스위스 관세 환급 예

• 스위스의 부가가치세는 8% 정도이다. 상품 가격에 포함되어 있다. 해외 관광객이 스위스에서 쇼핑한 경우에는 택스 리펀드(Tax Refund), 즉 세금을 환급 받을 수 있다. 세금 환급을 중계하는 업체로 글로벌 블루(Global Blue)가 있다. 글로벌 블루 마크나 Tax Free 마크가 출입문이나 카운터에 붙어있는 가맹점에서 구입해야 한다. 관광객에만 해당되고, 체류중인 유학생에게는 적용되지 않는다.

• 영수증 당 최소 300 CHF 이상을 구입했을 때 환급 받을 수 있다. 구입한 날로 부터 3개월 이내 이어야 한다.

• 스위스는 EU 소속 국가가 아니므로, 스위스에서 EU 소속 국가로 떠날 때에 반드시 관세를 환급 받아야 한다. 반대로 EU 국가에서 관광을 하고 스위스로 출국할 때에도 택스 리펀 서류의 세관 확인 도장이 필요하다. 큰 도시의 중앙역이나 공항에서는 가능하지만, 기차나 버스를 타고 바로 스위스로 갈 경우에는 세관 확인을 받지 못하는 경우가 많아서 손해를 보는 경우가 많다. 그러나 같은 EU 국가에서는 마지막 출국 공항에서 받으면 된다. 다만, 이탈리아 공항은 수하물을 봐야만 세관 스탬프를 해준다. 수하물을 부치기 전에 세관 확인이 필요하다는 말을 하고, 세관 확인 절차를 끝낸 후에 수하물을 부치도록 한다.

• 시내에서 환급 받는 방법과 공항에서 환급 받는 방법이 있다. 스위스의 경우에는 시내에서 환급 받는 것이 편리하다.

• 물건 구입 후 상점에 세금 환급 서류인 글로벌 블루 용지(Global Blue Cheque)를 요청해서 받는다. 상점 주인이 구매 금액과 환급 금액 등을 적고 서명해서 글로벌 블루 용지를 준다. 최근에는 영수증처럼 글로벌 블루 용지를 카드 단말기에서 뽑아서 주기도 한다.

• 글로벌 블루 용지에 여권번호, 성명, 주소, 국적 등을 기재하고, 환급금 수령 방법 같은 빈칸을 작성하고 서명을 한다. 카드 환급의 경우에는 카드 번호를 적어야 한다.

• 스위스에서 출국할 때, 해당 물건을 지참하고 출국 공항으로 가서 먼저 항공사에 수속을 한다. 포장 여부는 무관하며 해당 물건을 보여 줄 수 있는 상태여야 하므로, 수하물로 붙이면 안된다.

• 물건을 가지고 출국한다는 것을 증빙하기 위해 세관의 면세 신청 카운터(Soll, Customs의 Tax Refund Counter)로 가서 서류를 제시한다. 여권과 항공권, 물건, 글로벌 블루 용지, 영수증을 함께 제시한다. 세관에서 물품 반출 확인 도장을 찍어 서류를 돌려준다.

• 도장 받은 서류를 가지고 글로벌 블루 오피스(Global Blue Office)에서 환급을 신청하면 된다. 공항에서 바로 현금으로 받는 것이 가장 간편하지만 대행 수수료가 있고, 유로화나 달러화로만 환급된다는 점이다. 카드 환급은 봉투에 흰색 글로벌 블루 용지를 넣어 우체통에 넣는다. 1~2달 후에 환급된다.

• 세관 도장을 못 받으면 원칙적으로 환급 받을 수가 없다. 세관 도장은 받았으나 환급 카운터에서 돌려받지 못한 경우에는 카드 환급으로 우편 발송하거나 또는 하나은행 월드센터에 방문하여 환급 신청을 하는 방법이 있다.

국가별 최소 구매금액, 부가가치세율(%)

• 각 국가별 택스 리펀드를 계산해주는 프로그램이 있다. 글로벌 블루(Global Blue) 홈페이지 참조.

• 대한민국 : 30,000원(KRW), 10%

• 그리스 : 120유로(EUR), 16/23%

• 네덜란드 : 50유로(EUR), 6/21%

• 노르웨이 : 290크로네(NOK), 15/25%

• 덴마크 : 300크로네(DKK), 25%

• 독일 : 25유로(EUR), 7/19%

• 라트비아 : 60.50라트(LVL), 12/21%

• 레바논 : 150,000파운드(LBP), 10%

• 룩셈부르크 : 74유로(EUR), 15%

• 리투아니아 : 200리타스(LTL), 21%

• 모르코 : 200디르함(MAD), 20%

• 벨기에 : 125.01유로(EUR), 6/12/21%

• 스웨덴 : 200크로나(SEK), 12/25%

• 스위스 : 300스위스프랑(CHF), 8%

• 스페인 : 90.16유로(EUR), 4/10/21%

• 슬로바키아 : 175유로(EUR), 10/20%

• 슬로베니아 : 50.01유로(EUR), 8.5/20%

• 싱가포르 : 100싱가포르달러(SGD), 7%

• 아르헨티나 : 70 페소(ARS), 21%

• 아이슬란드 : 4,000크로나(ISK), 7/25.5%

• 에스토니아 : 38.01유로(EUR), 20%

• 오스트리아 : 75.01유로(EUR), 10/20%

• 영국 : 30파운드(GBP), 5/20%

• 이탈리아 : 154.94유로(EUR), 4/10/21%

• 체코 : 2000.01코루나(CZK), 15/21%

• 크로아티아 : 740쿠나(HRK), 5/10/25%

• 키프로스 : 50유로(EUR), 18%

• 태국 : 2,000바트(Baht) , 7%

• 터키 : 108리라(TRY), 8/15/18%

• 포르투갈 : 61.35유로(EUR), 6/16/22/23%

• 폴란드 : 200즈워티(PLN), 5/8/23%

• 프랑스 : 175유로(EUR), 5.5/7/19.6%

• 핀란드 : 40유로(EUR), 14/24%

• 헝가리 : 50,001포린트(HUF), 10/18/27%

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